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北京赛车总平台2019年部门预算公开
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2019-03-04 11:14    来源:体育经济处     作者:体育经济处     责任编辑:彭雪岩    浏览次数:
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北京赛车总平台

2019年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

一九年二月二十八日

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、北京赛车总平台设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

 


第一部分  部门概况

 

一、主要职能、职责

一)部门职能

北京赛车总平台是自治区人民政府主管体育工作的行政部门。

(二)部门主要职责  

1、贯彻执行国家关于体育工作的方针、政策、法律、法规,研究制订自治区体育工作的有关规定、办法,并北京赛车总平台实施。

2、研究自治区体育发展战略,编制体育事业中长期发展规划和年度计划,并北京赛车总平台实施;负责推动多元化体育服务体系北京赛车总平台,推进体育公共服务和体育体制改革。    

3、统筹规划自治区群众体育发展,推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准;推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度北京赛车总平台;指导公共体育设施的北京赛车总平台,负责对公共体育设施的监督管理。   

4、统筹规划自治区竞技体育发展,研究和规划竞技体育运动项目设置与布局;指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动员队伍北京赛车总平台,协调运动员社会保障工作;北京赛车总平台自治区体育行业职业技能鉴定工作,北京赛车总平台开展反兴奋剂工作。

5、负责北京赛车总平台承办参加国际、国内重大比赛,主办自治区综合性比赛;归口管理全区性比赛和裁判员队伍,指导业余训练工作;积极开展对外体育合作与北京赛车总平台。

6、统筹规划自治区青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。  

7、拟定体育产业发展规划、政策,发展体育市场;制订体育经营活动从业条件、审批程序和办法,规范体育服务管理,推动体育标准化北京赛车总平台;负责自治区体育彩票销售管理。       

8、北京赛车总平台指导体育宣传教育、体育科研和全区性体育社团的工作。

9、承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、北京赛车总平台设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,自治区体育局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

(一)自治区体育局部门北京赛车总平台及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有18家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位1家,公益一类事业单位为13家,公益二类事业单位3家。

人员基本情况北京赛车总平台编制人数1523人(不含体彩中心15人),其中:行政编制40人、事业编制773人,运动员编制710人。截止2018630日,在职人数1068人,其中:在职行政人员34人、事业在职人数617人,工勤在职人数9人,运动员实有人数408人。离休人员11人,退休人员418人。

(二)自治区体育局局属单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

                                         

序号

单位名称

单位性质

1

自治区体育局本级

财政拨款的行政单位

2

内蒙古自治区体育总会

参照公务员管理的事业单位

3

内蒙古自治区马术运动管理中心

公益一类事业单位

4

内蒙古自治区球类运动管理中心

公益一类事业单位

5

内蒙古自治区田径运动管理中心

公益一类事业单位

6

内蒙古自治区重竞技运动管理中心

公益一类事业单位

7

内蒙古自治区水上运动管理中心

公益一类事业单位

8

内蒙古自治区社会体育服务中心

公益一类事业单位

9

内蒙古自治区体育装备中心

公益一类事业单位

10

内蒙古自治区体育训练服务中心

公益一类事业单位

11

内蒙古自治区体育人才服务中心

公益一类事业单位

12

内蒙古自治区冬季项目运动管理中心

公益一类事业单位

13

内蒙古自治区武川训练基地管理中心

公益一类事业单位

14

内蒙古自治区体育科学研究所

公益一类事业单位

15

内蒙古自治区老年人体育协会文化体育中心

公益一类事业单位

16

内蒙古自治区户外运动服务中心

公益二类事业单位

17

内蒙古自治区全民健身服务中心

公益二类事业单位

18

内蒙古自治区体育职业学院

公益二类事业单位

 

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 68653.09万元,比2018年预算增加9440.53万元,增长16%,增加主要是由于增加参加第二届全国青年运动会经费1000.00万元;支持足协发展经费3096.00万元;中央提前下达专项资金5931万元。

支出预算68653.09万元,2018年预算增加9440.53万元,增长16%,增加主要由于增加基本支出2052.59万元;项目支出7387.94万元。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入 68653.09万元,其中:一般公共预算拨款收入32818.4万元,占比48 %;政府性基金预算拨款收入32718万元,占比48 %;事业收入174.32万元,占比0.2 %;上年结转 2942.37万元,占比4.2 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出68653.09万元,其中:基本支出17259.12万元,占比25%;项目支出51393.97万元,占比75 %。

主要用于北京赛车总平台运转、足球试点改革、体育综合运行保障、全民健身活动、国内外训练比赛等方面的支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算68478.77万元,其中:一般公共预算财政拨款32818.4万元,政府性基金预算财政拨款32718万元,上年结转2942.37万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、教育支出2399.36万元,比上年预算数增加368.95万元,主要用于体育职业学院日常公用支出和助学金等支出。

2、文化旅游体育与传媒支出28885.68万元,比上年预算数增加4495.37万元,主要用于体育事业发展。

3、社会保障和就业支出2452.28万元,比上年预算数增加649.6万元,主要用于基本养老保险和职业年金

4、卫生健康支出758.93万元,比上年预算数增加95.41万元,主要用于职工基本医疗保险基金的补助支出。

5、住房保障支出924.27万元,比上年预算数增加176.87万元,主要用于单位职工缴纳公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款33058.25万元,比上年预算数增加3615.31万元,主要用于全民健身活动、体育场馆设施北京赛车总平台、足球试点改革任务等工作开展。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款三公经费支出预算97.32万元,比上年减少34.18万元,下降26%。其中:

1、因公出国(境)费用44.99万元,比上年增加4.99万元,为上年结转。

2、公务接待费1.8万元,比上年减少1万元,下降36%

3、公务用车运行维护费50.53万元,比上年减少38.17万元,下降43%

4、公务用车购置0万元。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我局机关运行经费财政拨款预算1361.93万元,比上年减少83.86万元,下降6 %

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额36262.29 万元,其中:政府采购货物预算10884.65万元,政府采购工程预算 12376.03万元,政府采购服务预算13001.61万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆 74辆,其中:机要通信用车1辆,一般公务用车73辆。

四、绩效目标设置情况

2019年,填报绩效目标的预算项目143个,公开绩效目标143个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 51393.97万元,占全部项目支出预算的100 %。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

七、结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

九、基本支出:指为保障北京赛车总平台正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十八、运动项目管理(支出功能分类科目项级):反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

十九、体育竞赛(支出功能分类科目项级):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

二十、体育训练(支出功能分类科目项级):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

二十一、体育场馆(支出功能分类科目项级):反映体育场馆北京赛车总平台及维护等方面的支出。

二十二、群众体育(支出功能分类科目项级):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

二十三、体育北京赛车总平台与合作(支出功能分类科目项级):反映用于体育体育北京赛车总平台与合作等方面的支出。

二十四、其他体育支出(支出功能分类科目项级):反映其他用于体育方面的支出。

 

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

北京赛车总平台预算公开信息反馈和联系方式

联系人:石慧鹏      联系电话:0471—6397282

 

第六部分  2019年部门预算公开表

 

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


2019年部门预算公开表_封面.pdf

财政拨款收支预算总表(表一).pdf

一般公共预算财政拨款支出预算表-(表二).pdf

基本支出表_(表三).pdf

收支总表_(表四).pdf

收入预算总表_(表五).pdf

支出预算总表_(表六).pdf

政府性基金预算财政拨款支出表_(表七).pdf

三公经费预算表_(表八).pdf

体育局2019部门预算—一般公共预算项目绩效.zip

2019体育局政府性基金项目支出项目绩效.zip

 


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